問(wèn)題已解決

2022年發(fā)現(xiàn)去年2021年有一筆收入未入賬，今年通過(guò)分錄以前年度損益調(diào)整出來(lái)了，我直接調(diào)整2021年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅匯算清繳就可以了是嗎？資產(chǎn)負(fù)債表不需要再做調(diào)整了吧。

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/05 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤(rùn)表和負(fù)債表都不需要修改 你只需要在匯算清交填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的
2022 06/05 19:00
84784953
2022 06/05 19:02
匯算哪個(gè)表呢，利潤(rùn)表也不需要直接改了嗎？那怎么跟實(shí)際收入一致呢？
郭老師
2022 06/05 19:03
納稅調(diào)整明細(xì)表10500這個(gè)表格
郭老師
2022 06/05 19:03
你在納稅調(diào)整明細(xì)表已經(jīng)調(diào)整了，這個(gè)就是調(diào)整之后的事一樣。
84784953
2022 06/05 19:09
我看了這個(gè)表沒(méi)有適合的地方可以填寫(xiě)呀
郭老師
2022 06/05 19:09
收入類(lèi)其他里面填寫(xiě)
郭老師
2022 06/05 19:09
年報(bào)表和你的第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要是一樣的
84784953
2022 06/05 19:10
就是錯(cuò)了也讓他一直錯(cuò)嗎
84784953
2022 06/05 19:10
年度確定不需要調(diào)利潤(rùn)表嗎
郭老師
2022 06/05 19:11
是的 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表一致 你的分錄坐到這個(gè)月
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