問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)核銷進(jìn)料加工手冊(cè)稅務(wù)上面出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，如何處理[圖片][圖片]

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 09:15
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月亮老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，第一個(gè)問(wèn)題存在兩種情況： （1）當(dāng)免抵退稅申報(bào)匯總表（表4）25欄的免抵退稅不得免征和抵扣稅額大于《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（表3）第18欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”產(chǎn)生25C欄有差額時(shí)，可在當(dāng)期調(diào)整沖減（表4）25欄“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”，使兩表之間的金額一致。 （2）當(dāng)（表4）25欄的免抵退稅不得免征和抵扣稅額小于（表3）第18欄產(chǎn)生25欄有差額時(shí)，可在當(dāng)期調(diào)整25欄“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。使兩表之間的金額保持一致。
2022 03/26 13:37
月亮老師
2022 03/26 13:38
第二個(gè)問(wèn)題可能是企業(yè)下載加貿(mào)信息進(jìn)行核銷，在申報(bào)核銷后，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核系統(tǒng)中又接收到了海關(guān)的加貿(mào)信息，導(dǎo)致企業(yè)所申報(bào)的核銷數(shù)據(jù)與審核系統(tǒng)中的加貿(mào)信息不一致，如果是這種情況，應(yīng)重新下載加貿(mào)信息并核對(duì)差異，重新進(jìn)行核銷 如果不是上一種情況，則可能是企業(yè)在錄入調(diào)整表后，未更新核銷明細(xì)，即先錄入核銷，然后又錄入調(diào)整表，沒(méi)有回到核銷明細(xì)中點(diǎn)修改并回車更新核銷明細(xì)中的分配率。若是這種情況則更新核銷明細(xì)后重新申報(bào)
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