問(wèn)題已解決

我們公司是出口企業(yè) ,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下,我們稅務(wù)申報(bào)收入和財(cái)務(wù)系統(tǒng)收入有差異,差異原因是,申報(bào)收入是根據(jù)報(bào)關(guān)后,再根據(jù)現(xiàn)有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)申報(bào)的。而財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面的收入是根據(jù)出庫(kù)來(lái)的。這個(gè)收入怎么處理呀?這現(xiàn)在不是要匯算清繳了嗎?到時(shí)候,稅務(wù)會(huì)不會(huì)檢測(cè)到我們收入差異?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/23 15:04
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,財(cái)務(wù)上和稅務(wù)上的收入一個(gè)年度算下來(lái)應(yīng)該是相等的.稅局申報(bào)收入是財(cái)務(wù)入賬,入賬后再報(bào)稅.不是根據(jù)留抵進(jìn)項(xiàng)來(lái)申報(bào)的.和匯算清繳沒(méi)有關(guān)系,但和你的報(bào)關(guān)單出口金額會(huì)對(duì)不上
2022 03/23 15:30
84784988
2022 03/23 15:39
是這樣的,我們出口要退稅,有時(shí)候進(jìn)項(xiàng)不夠,老板又不愿意交稅,但實(shí)際 又出庫(kù)了,會(huì)選擇等一個(gè)月申報(bào)。
84784988
2022 03/23 15:40
當(dāng)下,我們就是這情況 。進(jìn)項(xiàng)不夠,報(bào)稅的收入就沒(méi)報(bào)。這個(gè)差異就出來(lái)了。
張壹老師
2022 03/23 15:42
你好,這種情況下,你的退稅可晚一段時(shí)間申報(bào),但作為收入的銷售額還是要正常申報(bào)增值稅
84784988
2022 03/23 15:44
那到時(shí)候,增值稅納稅表會(huì)顯示要繳納增值稅嗎?謝謝老師
張壹老師
2022 03/23 15:44
你好,不會(huì),出口退稅的申報(bào)增值稅,是免稅的.
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