問題已解決

你好,我們現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)就是按季度開票,開票當(dāng)月確認(rèn)收入,收入按月分?jǐn)偞_認(rèn)我知道會計賬怎么處理,可是稅務(wù)方面,增值稅申報應(yīng)該怎么處理呢,按季度開票申報增值稅的時候就得按開票金額報稅,要不然系統(tǒng)匹配過不了,可是按月確認(rèn)收入,按季度申報增值稅收入,就會存在財務(wù)收入跟稅務(wù)收入差異大的問題,請問有什么更好的解決辦法嗎

84785015| 提問時間:2022 08/08 14:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022 08/08 14:02
84785015
2022 08/08 15:08
是一般 納稅人
耿老師
2022 08/08 15:13
您好!可以按實際業(yè)務(wù)確認(rèn)票收入,按月確認(rèn)
84785015
2022 08/08 15:55
會計帳的我知道,按月確定,可是差異很大,等稅務(wù)關(guān)注再解釋么
耿老師
2022 08/08 15:56
您好,你造成差異大的原因是什么?你不是季度開票嗎?平常不開票的時候先確認(rèn)無票收入,這樣你的收入和成本不就配比了嗎?
84785015
2022 08/08 16:08
我們是提前開票 沒有無票收入
84785015
2022 08/08 16:09
比方說12月提前開1-3月的發(fā)票,收入是按月確認(rèn),可是12月報稅就是三個月收入,后面1-2月又沒有開票不用報稅了 這樣每個月的稅務(wù)報表跟財務(wù)報表差異就挺大了。。沒關(guān)系嗎
耿老師
2022 08/08 16:13
你好,如果是真實業(yè)務(wù),沒有少交稅的話,風(fēng)險不大
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