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問題已解決
我是一家小規(guī)模，季度未達(dá)到45萬，但是收入都未開票，現(xiàn)在要申報增值稅。 1.我確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做？ 2.申報增值稅的時候，我這些未開票的收入，應(yīng)該填寫在哪一欄？ 如果季度超過45萬，且都是未開票收入，我申報的時候，應(yīng)該填寫在哪一欄？
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比如是40萬
借應(yīng)收/銀行存款? 貸主營業(yè)務(wù)收入40
填在主表第10行即可
超過45萬? 賬務(wù)處理一樣
填在主表第12行? ? （需要填減免稅表免稅部分）
2022 07/12 21:18
84784993 
2022 07/12 21:29
比如說40萬，這個是含稅的，但是未開發(fā)票，按照政策是免稅的，那我填進(jìn)去也是按照40萬填上去嗎
朱立老師 
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的，謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
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