問(wèn)題已解決

老師，你好，我公司是按銷售出庫(kù)確認(rèn)收入，但是客戶一般都是收到貨后1-2個(gè)月才讓我們給他開(kāi)票，這樣收入就有差異了，請(qǐng)問(wèn)每月申報(bào)的時(shí)候按開(kāi)票收入申報(bào)還是按銷售收入申報(bào)？所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 16:28
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要按照實(shí)際銷售收入確認(rèn)收入，申報(bào)增值稅和所得稅都要按照實(shí)際的收入來(lái)確認(rèn)，包含兩部分，一個(gè)是開(kāi)票部分，一個(gè)是未開(kāi)票部分。
2023 02/22 16:42
84784959
2023 02/22 16:46
那未開(kāi)票部分是申報(bào)的時(shí)候按無(wú)票收入申報(bào)嗎，但是以后這部分無(wú)票收入開(kāi)了發(fā)票怎么辦，那樣就重復(fù)申報(bào)了
小寶老師
2023 02/22 16:48
得按照未票收入來(lái)申報(bào)，后期開(kāi)票，未票收入就是負(fù)數(shù)，然后發(fā)票就是正數(shù)，兩者相抵。
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