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老師，想請教一下，我們公司的住房公積金是當月繳納，社保是次月繳納。科目余額表中，其他應收款-住房公積金有借方余額，應付職工薪酬-社保費有貸方余額，這兩個科目有余額正常嗎？是不是表示：下個月需要繳納的社保和本月代員工支付的住房公積金?。?/p>
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你好，其他應收款借方有余額，這個不對，這個是你們已經(jīng)繳納了，但是沒有從工資里扣除。
應付職工薪酬，社保貸方有余額，表示計提了，應該下一個月繳納的。
2022 03/21 08:14
67170077 
2022 03/21 08:30
老師，其他應收款-住房公積金借方，是不是表示我們已經(jīng)繳納了，但是還沒有從工資里面扣除？
郭老師 
2022 03/21 08:31
你好對的
是這個意思的
67170077
2022 03/21 08:33
那符合我們的實際情況，就是本月繳納了住房公積金，但是是下個月給員工發(fā)工資，才在里面扣除住房公積金呢
郭老師
2022 03/21 08:34
可以的，可以這么做的。
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