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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，21年票不夠，22年拿來(lái)的票能用嗎。稅務(wù)局說(shuō)匯算清繳之前的票都可以用是嘛
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同學(xué)
你好 這個(gè)要根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制費(fèi)用確認(rèn)在21年，發(fā)票在22年回來(lái)，這個(gè)是可以用的。
2022 03/18 13:44
84784998 
2022 03/18 15:15
有個(gè)人給我說(shuō)小規(guī)模增值稅可以做成本？
星河老師 
2022 03/18 15:19
同學(xué)
你好，小規(guī)模增值稅指的是進(jìn)項(xiàng)稅。
不能夠抵扣的情況下，是計(jì)入成本費(fèi)用的。
84784998
2022 03/18 15:53
會(huì)計(jì)分錄咋做呢
星河老師
2022 03/18 15:56
同學(xué)你好，，你指的是小規(guī)模不能抵扣，計(jì)入成本的分錄嗎？
84784998
2022 03/18 15:56
人家說(shuō)的是小規(guī)模自己賣產(chǎn)品交的增值稅
84784998
2022 03/18 16:08
不是，是開(kāi)出去的票
星河老師
2022 03/18 16:20
小規(guī)模賣產(chǎn)品交的增值稅，這個(gè)要看小規(guī)模月收入是否超過(guò)15萬(wàn)，季度是否超過(guò)45萬(wàn)，如果沒(méi)有超過(guò)這個(gè)金額是免增值稅的，不存在也要交增值稅的說(shuō)法。
星河老師
2022 03/18 16:20
如果是超過(guò)了45萬(wàn)要交增值稅的情況下，分錄應(yīng)該是這樣的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
星河老師
2022 03/18 16:21
這里銷項(xiàng)產(chǎn)生的增值稅是進(jìn)到應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)中的，怎么會(huì)計(jì)入到成本里面呢？你聽(tīng)到的人家的說(shuō)法錯(cuò)誤
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