問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)下，現(xiàn)在不是匯算清繳么，回來(lái)很多21年的票，我可以把它們做到22年，然后當(dāng)21年的成本么，因?yàn)椴盍撕芏嗥?/p>

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 14:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣的處理的，用以前年度損益調(diào)整科目
2022 04/22 14:05
84784992
2022 04/22 14:06
老師，我這邊直接做成成本可以么，就是去年差票，我這邊今年回來(lái)票，做到今年就行對(duì)吧
84784992
2022 04/22 14:07
如果是以前年度損益調(diào)整分錄是什么
佟老師
2022 04/22 14:08
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
84784992
2022 04/22 15:53
老師賬戶里面沒(méi)有以前年度損益怎么做賬
84784992
2022 04/22 15:53
我收到的是去年的加油票，想做到去年，在今年怎么做賬完整分錄
佟老師
2022 04/22 15:55
借利潤(rùn)分配 貸銀行存款
84784992
2022 04/22 15:55
那我去年的資產(chǎn)負(fù)債表就變了么，年報(bào)的時(shí)候在哪填，我做了，也沒(méi)看到變
佟老師
2022 04/22 16:02
你要調(diào)整一下去年年底的這個(gè)金額，如果軟件不能自己調(diào)，你手動(dòng)出一版
84784992
2022 04/22 16:05
明細(xì)賬可以看到，去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表沒(méi)變化
佟老師
2022 04/22 16:05
所以你手動(dòng)調(diào)整一下去年年底金額
84784992
2022 04/22 16:05
做賬系統(tǒng)也調(diào)不了呀，正常是在哪看
佟老師
2022 04/22 16:07
做賬系統(tǒng)就是不調(diào)整的，你要手動(dòng)出報(bào)表
84784992
2022 04/22 16:09
嗯嗯，老師我還有一個(gè)問(wèn)題，就是我去年暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，法人，去年差30萬(wàn)，今年回來(lái)20怎么做賬求完整分錄，是公司回來(lái)的票我是不是要記應(yīng)付賬款，我怎么做比較好，完整分錄
佟老師
2022 04/22 16:13
等于你多做了10萬(wàn)成本嗎？
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