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根據(jù)資料（1）計算甲公司2x17年至2x20年每個年末的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債，并且編寫各年的會計分錄 謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，老師明天上午幫您列下發(fā)上來。
2022 03/17 23:40
徐悅 
2022 03/18 08:53
寫的有點快，您看看能看清楚嗎
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老師，根據(jù)這個資料，甲公司2x17年至2x20年各年末的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債余額？我看答案計算17年的時候分兩步：200×12.5%+200×25%，為什么是分兩步呢？
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2x 21年1月1日，甲公司遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債的年初余額均為零。到上圖所示資料二時，遞延所得稅資產(chǎn)賬面余額50萬
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甲企業(yè)2x18年度利潤總額為900萬元，應(yīng)納稅所得額為1000萬元適用的企業(yè)所得稅稅率為25％已知甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬元年末為100萬元遞延所得稅負債年初數(shù)為100萬元年末數(shù)為80萬元要求一計算甲企業(yè)2x18年度實現(xiàn)的凈利潤二計算甲企業(yè)2x18年遞延所得稅三計算甲企業(yè)2x18年度所得稅額四編制甲企業(yè)2x18年所得稅的會計分錄
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2.K公司20x1年、20x2年所得稅稅率為0%,20x3年、20x4年所得稅稅率為25%。20x1年1月1日該公司某項固定資產(chǎn)的原價1000000元（不考慮凈殘值因素），折舊年限4年，會計采用年數(shù)總和法計提折舊，稅收采用直線法計提折舊。該公司每年實現(xiàn)稅前會計利潤1000000元。假定無其他納稅調(diào)整因素，20x1年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債余額為零。各年稅率既為預(yù)計稅率，也為實際稅率。
要求：編制K公司各年的所得稅會計分錄
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甲公司2x19年利潤總額為6000萬元，適用的所得稅稅率為15%。2x19年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)(全部為交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動)為15萬元;遞延所得稅負債(全部為固定資產(chǎn)折舊)為11.25萬元。根據(jù)稅法規(guī)定自2x20年1月1日起甲公司不再屬于高新技術(shù)企業(yè)，同時該公司適用的所得稅稅率變更為25%。2x19 涉及所得稅會計的交易或事項如下:
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