免費(fèi)問答

我之前做的跟我剛說的不一樣 剛說的是在網(wǎng)上查了資料搞得 我之前做的是 采購、領(lǐng)用、結(jié)轉(zhuǎn)都一樣 出售前做了三筆 1、沖紅研發(fā) 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：研發(fā)支付 負(fù)數(shù) 2、產(chǎn)品入庫 借：庫存商品 貸：研發(fā)支付 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣導(dǎo)致了一個(gè)新問題 就是我科目表里的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用與我研發(fā)支出科目的金額不一致

我這里管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)支出都沖紅了 為什么管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用減少了 研發(fā)支出沒有了

? ? ?研發(fā)支出 你結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)去 肯定會(huì)平衡的? ? ? ? ? ； 你把之前分錄都沖掉吧 。按這個(gè)做??采購時(shí) 借：原材料 貸：銀行存款 領(lǐng)用時(shí) 借：研發(fā)支出 貸：原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫存商品 貸：研發(fā)支出 出售時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 樣品出售后? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? 就平衡了? ?

就是變了月底結(jié)轉(zhuǎn)這一步 但是出售前的結(jié)轉(zhuǎn)如果做庫存商品 就沒必要做研發(fā)支出了吧 正常來說我月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 出售前沖紅 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：研發(fā)支出 負(fù)數(shù) 這兩筆應(yīng)該是對沖了 其他步驟感覺也沒啥問題 就是導(dǎo)致了 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用比研發(fā)支出科目金額小

自己感覺這樣邏輯上沒問題 是中間某一步錯(cuò)了么 導(dǎo)致不平衡

?你好 ；? 那你就去 紅沖原來分錄。 按我寫的做 就 是對的哈 ；? ??

我之前是沖紅了 也樣品入庫了 不知道為啥不一樣

?你好； 那應(yīng)該是你紅沖的 分錄和金額不對； 你去檢查下；正常? 原路去紅沖都不會(huì)有差異的? ?

沖紅的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是一樣的啊 只不過是負(fù)數(shù) 對應(yīng)科目的金額也是一樣的啊

?你好 ；? 如果一樣? 就不可能不一致的；除非你 期初還有數(shù)據(jù)? ? ?期初? 除開這筆業(yè)務(wù)? 和紅沖分錄。 原來還有金額? ? 你看看 。如果沒有的話? 就不應(yīng)該的? ?； 除非你系統(tǒng)原因? ?

兩者的差額剛好就是沖紅的金額 跟期初應(yīng)該沒關(guān)系 我剛新建了一個(gè)賬套 單獨(dú)做了這幾個(gè)分錄 科目表也顯示有研發(fā)支出 但是沒有管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

?你好 ； 那不應(yīng)該； 你原路去紅沖? 借貸方? 會(huì)直接沖銷掉的 ；? ? ??

我大概知道什么原因 但是不知道怎么調(diào)整 我紅框里的分錄 只是減少了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ，但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ，所以有了差額

感覺還是在沖紅跟入庫那里有點(diǎn)問題。前期按每月結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在樣品出售，是不是可以 借：庫存商品 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

?你好 ；? ?如果你已結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用去；? 可以直接調(diào)整借庫存商品貸? ?管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 在做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? 可以的??

就是可以直接做 借：庫存商品 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用么 一般樣品出售正常的賬務(wù)處理是怎么做的啊

是的。 到時(shí)做收入 比如借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?

收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)沒問題 管理費(fèi)用不是期間費(fèi)用么 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 感覺這樣做為庫存商品的成本不太合適的樣子啊

?你好 ；? 管理費(fèi)用 去調(diào)整到庫存商品去。 到時(shí) 你在走結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的? ?