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老師您好，我這邊21年的工資金額調(diào)整了，要減掉金額，我現(xiàn)在21的賬表不動，匯算清繳的時候調(diào)工資的金額就行了吧？還有在22年我要調(diào)減的金額怎么做會計分錄？
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你好，對的是的，在職工薪酬明細表調(diào)整
是多計提嗎？
2022 03/08 09:45
84784948 
2022 03/08 09:49
老師 是多計提的
郭老師 
2022 03/08 09:50
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784948
2022 03/08 09:54
這個工資掛的是其他應(yīng)付款，借老板錢支付的，這個多出的工資要沖掉，這個掛賬也要沖掉吧？
郭老師
2022 03/08 09:55
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784948
2022 03/08 10:02
直接借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣做可行？
郭老師
2022 03/08 10:03
你好，那你工資的時候計提嗎？通過應(yīng)付職工薪酬嗎？
郭老師
2022 03/08 10:03
如果是的話，你需要紅沖。
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