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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年公司還不是高新企業(yè)，21年匯算清繳申報(bào)的研發(fā)費(fèi)用金額跟審計(jì)報(bào)告出的金額不一致，22年申報(bào)匯算清繳的時(shí)候顯示上一年的研發(fā)費(fèi)用金額跟21年匯算清繳的金額不一致，審計(jì)報(bào)告的金額跟22年匯算清繳顯示上年余額是一致的，21年出具的研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬金額又跟21年匯算清繳金額一致，這兩者不一致，有什么影響
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你好；? 不一致是什么原因?qū)е碌模? ?這個(gè)正常是要一致的； 不然你匯算的數(shù)據(jù)不一致 ； 會(huì)影響所得稅的 處理的； 還可能影響加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)的??
2023 08/04 10:07
84784968 
2023 08/04 10:10
我搞不懂，匯算清繳跟出具審計(jì)報(bào)告都是一個(gè)人做的，現(xiàn)在查賬是不一致的，關(guān)鍵是22年匯算清繳報(bào)告顯示21年的金額又是跟審計(jì)報(bào)告上是一致的
meizi老師 
2023 08/04 10:11
你好；? 你去核對(duì)下審計(jì)報(bào)告? ?有那些數(shù)據(jù)有問題? ?
84784968
2023 08/04 10:12
不一致原因是21年12月做了一筆調(diào)整分錄，21年做匯算清繳的時(shí)候金額就對(duì)上了，可是這樣就跟審計(jì)報(bào)告的金額對(duì)不上了啊
meizi老師
2023 08/04 10:14
你好；? ? ? ? 那就不管審計(jì)報(bào)告哈；? 你賬上和你匯算數(shù)據(jù)一致即可? ?
84784968
2023 08/04 10:16
賬上數(shù)據(jù)跟審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)是一致的，匯算清繳數(shù)據(jù)不一致，做的調(diào)整分錄是審計(jì)那邊自己?jiǎn)为?dú)調(diào)的，會(huì)計(jì)沒有做賬
meizi老師
2023 08/04 10:17
你好；? 審計(jì)調(diào)整 ； 你先按照賬上的做； 匯算不一致； 匯算改數(shù)據(jù)哈? ?
84784968
2023 08/04 10:27
老師，我不明白為什么22年做匯算清繳的時(shí)候，顯示21年的研發(fā)金額跟賬上數(shù)據(jù)是一致的，而不是跟21年匯算清繳的允許加計(jì)抵扣的金額一致
meizi老師
2023 08/04 10:29
你好； 你匯算必須要和你賬上一致哈? ??
84784968
2023 08/04 10:30
21年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)金額78萬，允許加計(jì)抵扣的金額是71萬，22年匯算清繳顯示上一年度研發(fā)金額是88萬（這個(gè)數(shù)據(jù)跟賬套數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告是一致的）
meizi老師
2023 08/04 10:31
你好； 匯算的數(shù)據(jù)和你賬上以及審計(jì)一致的 ； 都是88萬嗎? ?
84784968
2023 08/04 10:39
不是，匯算數(shù)據(jù)最后能加計(jì)抵扣的金額是71萬，賬上跟審計(jì)報(bào)告是88萬
meizi老師
2023 08/04 10:39
你好； 那你匯算數(shù)據(jù) 不對(duì)的哦 ； 你 加計(jì)扣除是 88 ； 那你 匯算數(shù)據(jù)要改?
84784968
2023 08/04 10:43
21年的匯算清繳要更正了，改的跟賬上和審計(jì)報(bào)告一樣的數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 08/04 10:43
你好；? ? ?改了就可以了哈? ??
84784968
2023 08/04 10:45
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 08/04 10:45
不客氣的；希望能幫到你??
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