問(wèn)題已解決

2019年時(shí)前任會(huì)計(jì)將幾筆普票當(dāng)作專票入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款，直接這么做的。
2022 03/03 16:31
84785040
2022 03/03 16:32
??？這不合理吧
郭老師
2022 03/03 16:33
允許抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增你多做的管理費(fèi)用就可以。
84785040
2022 03/03 16:36
因?yàn)槭瞧掌?，?dāng)時(shí)也沒(méi)認(rèn)證抵扣，只不過(guò)當(dāng)時(shí)賬面價(jià)稅分離，做了進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后該怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 03/03 16:37
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸，銀行存款是這么做的嘛，你看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
84785040
2022 03/03 16:39
買的材料
郭老師
2022 03/03 16:39
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸，銀行存款 是的話借原材料 貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785040
2022 03/03 16:40
當(dāng)時(shí)做的是借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。正確分錄應(yīng)該是借原材料，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/03 16:41
借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785040
2022 03/03 16:42
當(dāng)年借的是固定資產(chǎn)，
郭老師
2022 03/03 16:42
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785040
2022 03/03 16:45
以前年度的也可以這樣調(diào)整嗎，是2019年的，現(xiàn)在調(diào)整
郭老師
2022 03/03 16:46
你好，現(xiàn)在也是這個(gè)分錄的，只不過(guò)是你的折舊少做了，需要調(diào)整一下你的分錄是怎么做的？
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