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2019年時前任會計將幾筆普票當(dāng)作專票入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整呢
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借管理費用貸銀行存款，直接這么做的。
2022 03/03 16:31
84785040 
2022 03/03 16:32
啊？這不合理吧
郭老師 
2022 03/03 16:33
允許抵扣的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸，以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候，調(diào)增你多做的管理費用就可以。
84785040
2022 03/03 16:36
因為是普票，當(dāng)時也沒認證抵扣，只不過當(dāng)時賬面價稅分離，做了進項稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后該怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 03/03 16:37
借管理費用，應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款是這么做的嘛，你看一下這個是什么業(yè)務(wù)的。
84785040
2022 03/03 16:39
買的材料
郭老師
2022 03/03 16:39
借原材料應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款
是的話借原材料
貸，應(yīng)交稅費待認證。
84785040
2022 03/03 16:40
當(dāng)時做的是借原材料，應(yīng)交稅費，貸應(yīng)付賬款。正確分錄應(yīng)該是借原材料，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/03 16:41
借原材料貸應(yīng)交稅費。
84785040
2022 03/03 16:42
當(dāng)年借的是固定資產(chǎn)，
郭老師
2022 03/03 16:42
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費
84785040
2022 03/03 16:45
以前年度的也可以這樣調(diào)整嗎，是2019年的，現(xiàn)在調(diào)整
郭老師
2022 03/03 16:46
你好，現(xiàn)在也是這個分錄的，只不過是你的折舊少做了，需要調(diào)整一下你的分錄是怎么做的？
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