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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅年終結(jié)賬時(shí)，不平。年底清賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)前任在20年有幾筆專票重復(fù)入賬（個(gè)人報(bào)銷掛一次，廠家也掛了一次），我給紅沖了一筆?，F(xiàn)在增值稅不平，怎么調(diào)？
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你好；? ?你 是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對(duì) ； 你怎么做賬的； 我看看你 有那些明細(xì) 和對(duì)應(yīng)的金額；? ? ?
2023 02/02 13:49
84785030 
2023 02/02 13:53
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng) ）
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款）
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785030
2023 02/02 13:53
按理說應(yīng)該是平的才對(duì)
meizi老師 
2023 02/02 13:58
你好；? ?正常來說； 你 銷項(xiàng)稅大于了 進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額 ；這樣來是平衡的 ； 你把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去；? ?繳納了稅費(fèi)就平衡了??
84785030
2023 02/02 14:16
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2023 02/02 14:19
你好；? ? 留底了的話； 比如? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
84785030
2023 02/02 14:20
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)呢？
meizi老師
2023 02/02 14:21
看附件的結(jié)轉(zhuǎn)參考? ?
84785030
2023 02/02 14:29
我是每月轉(zhuǎn)出未交增值稅，年底再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)不夠，多交了。這個(gè)年終怎么轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 02/02 14:31
你好 ；? ? 年末 也是一樣的 參考我發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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