問(wèn)題已解決

小規(guī)模，用ukey重復(fù)開(kāi)了一張專(zhuān)票，已經(jīng)繳納了增值稅，次月才發(fā)現(xiàn)做了紅沖，多開(kāi)時(shí)怎么入賬，紅沖時(shí)又怎么入賬呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)出來(lái)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，次月紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021 12/03 14:04
84784960
2021 12/03 14:20
那這個(gè)退稅費(fèi)時(shí)又該怎么入賬呢？
郭老師
2021 12/03 14:23
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，附加稅。
郭老師
2021 12/03 14:23
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784960
2021 12/03 14:25
那未交增值稅是不是就掛著了，怎么平賬呢？
郭老師
2021 12/03 14:28
你好。沖收入的時(shí)候，他在借，發(fā)現(xiàn)在在貸方，沒(méi)有余額啦。
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