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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)結(jié)增值稅，如果不用交稅呢，怎么做分錄？現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)25萬(wàn)，銷項(xiàng)24萬(wàn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)24、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25
2022 03/02 16:22
84785029 
2022 03/02 16:28
老師就是進(jìn)項(xiàng)25，銷項(xiàng)24，我們不是不用交稅
84785029
2022 03/02 16:29
哪里還需要未交增值稅有余額？您剛才發(fā)的是要交稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)吧？
郭老師 
2022 03/02 16:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示劉迪。
郭老師
2022 03/02 16:30
留著以后抵扣就可以的。
84785029
2022 03/02 16:34
所以這個(gè)是直接借銷項(xiàng)24，貸24就可以了吧，然后進(jìn)項(xiàng)還有1？對(duì)嘛
郭老師
2022 03/02 16:34
你好，對(duì)的是的，是這么做的，你也可以不用做，但是做了之后你留底了多少，賬上就能查到。
84785029
2022 03/02 16:54
老師我想問一下，就是應(yīng)付預(yù)付，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖是什么意思？我聽說是只保持一邊有余額嘛？然后比如應(yīng)付30，預(yù)付11，這種是直接借應(yīng)付30，貸預(yù)付30然后都變成預(yù)付嘛
郭老師
2022 03/02 17:02
你好，就是兩個(gè)科目，同一個(gè)客戶的用一個(gè)科目來就可以。當(dāng)把另一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目里面，就是兩個(gè)科目對(duì)沖。
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