免費問答

之前有留底 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額了

那現(xiàn)在能不能借 銷項 貸應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額。 根據(jù)前面的人一樣的做法 又把轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額了

你好，不可以的，你知道待認(rèn)證是什么意思嗎？這個是沒有認(rèn)證的發(fā)票做到這里面，然后他認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進項，然后進項再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才對。

是轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到待抵扣了，意思說，

意思說留抵的意思，我也不習(xí)慣這樣做，跟著前面一個人做的，但是突然有個月沒抵扣了。蒙圈了

其實到轉(zhuǎn)出未交增值稅就好了，還要轉(zhuǎn)一個待抵扣進項稅額 證明留抵的意思，我也不明白了

轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)進項 銷項 和未交增值稅 他不能直接轉(zhuǎn)待抵扣的

你好，不可以的，你知道待認(rèn)證是什么意思嗎？這個是沒有認(rèn)證的發(fā)票做到這里面，然后他認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進項，然后進項再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才 您說這個，是購進的時候借待認(rèn)證 認(rèn)證的時候借進項。貸待認(rèn)證吧

收到了，發(fā)票你沒有認(rèn)證，但是需要做賬務(wù)處理的做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證 認(rèn)證了之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費，應(yīng)交瞪著水鏡像里面，然后再把這個進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是

轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)進項 銷項 和未交增值稅 他不能直接轉(zhuǎn)待抵扣的 就是借 銷項 貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅假如貸方。 然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 交稅借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款，是這筆麼

我看有的會計做完了轉(zhuǎn)出未交增值稅 有留底的，就轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額里面了

然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅?? 交稅借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款， 這個對 轉(zhuǎn)到待抵扣不對

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 你有留底的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額， 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了 這個分錄我不是很明白，假如我10月份開票了，9月份留底多了，10月份我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項平掉吖？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？ 以前是9月留抵的轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方 了，現(xiàn)在在貸方就沖減了。 但是之前的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅 又做了一筆 借待抵扣進項稅額 貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅了

然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 交稅借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款， 這個對 轉(zhuǎn)到待抵扣不對 。 好。明天我把待抵扣的刪掉，但是以前會計一直都是那樣做的，好像不按照那樣 分錄有點亂套了，就是有的科目不平了

我在想，我要不要一整年按照她的做完去年全年了，今年在調(diào)整

你把這個待抵扣全部在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅里面

對哦，相反分錄結(jié)轉(zhuǎn)就平了

對的，是的，是這么做的。

我明天試試，看看會不會有遺留的小尾巴。謝謝老師呢

可以的，可以看一下的

解決了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。