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老師，期初余額不平，借方大于貸方怎么調(diào)整

84784948| 提問時間：2022 02/26 15:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是單位新建賬套么
2022 02/26 15:23
84784948
2022 02/26 15:26
老師 是的
bamboo老師
2022 02/26 15:40
是資產(chǎn)負(fù)債表左邊大于右邊吧
84784948
2022 02/26 16:12
老師 是左邊大于右邊
bamboo老師
2022 02/26 16:12
那差額可以放在其他應(yīng)付款欄次
84784948
2022 02/26 16:17
放在了所有者權(quán)益，未分配利潤里
bamboo老師
2022 02/26 16:21
那您增加了未分配利潤 以后要分配的話 要交稅的
84784948
2022 02/26 16:24
但是放在其他應(yīng)付款的話，以后沒辦法下賬了
bamboo老師
2022 02/26 16:30
以后沒辦法下賬了？請問什么意思？
84784948
2022 02/26 16:32
就是那以后“其他應(yīng)付款”里面不是一直都有這個差額在嗎
bamboo老師
2022 02/26 16:33
以后單位有錢了 可以還款啊 不需要交稅 如果您入了未分配利潤 以后單位有利潤分配 要交稅20%
84784948
2022 02/26 16:50
老師，那我把這個列入其他應(yīng)付款，用不用做一個憑證
bamboo老師
2022 02/26 16:52
期初錄入的時候不需要做憑證的
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