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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下老師 可以 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 借 勞務(wù)成本 貸 本年利潤(rùn) 可以嗎？
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你好，這個(gè)勞務(wù)成本不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2022 02/25 17:34
郭老師 
2022 02/25 17:34
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784958 
2022 02/25 17:38
那我反過來行不？
84784958
2022 02/25 17:39
勞務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 02/25 17:42
借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784958
2022 02/25 18:38
可以不用附清單是嗎？
郭老師
2022 02/25 18:43
你好，可以的，可以沒有清單的。
84784958
2022 02/26 10:45
老師你是說可以直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 02/26 10:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益也可以的，就是這么做，他是損益類的科目，必須這么做的。
84784958
2022 02/26 11:41
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方可以留余額嗎？
郭老師
2022 02/26 11:47
不可以的，月末必須沒有余額。
84784958
2022 02/26 12:07
技術(shù)調(diào)試費(fèi)是不是只能用工資科目來做（應(yīng)付職工薪酬？那可以做到哪個(gè)科目可以有余額？
郭老師
2022 02/26 12:29
是你單位的職工嗎
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
應(yīng)付職工薪酬可以有余額
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