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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們有個公司的賬之前是找代理記賬做的，賬面上是1月份繳納1月的公積金，但是實(shí)際是我們1月繳納的是上一個月的公積金，這個怎么能把賬面的調(diào)整回實(shí)際情況一樣的？
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你好，一般公積金都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你再核實(shí)一下。
2022 02/22 13:48
84785033 
2022 02/22 14:03
社保是必須當(dāng)月繳納當(dāng)月的，但是公積金不一定，我問過公積金中心那邊，說是發(fā)放工資的15內(nèi)就行還是什么的。這個公司是我們收購的，他們之前就一直是這么交的。然后代理記賬那邊的賬一直是按當(dāng)月的做的
郭老師 
2022 02/22 14:06
那他提前做了一個月的是不是。你們是從幾月份開始繳納的，他做了幾個月的繳納分錄。
84785033
2022 02/22 14:07
我還沒倒之前的賬，應(yīng)該至少一兩年了吧
郭老師
2022 02/22 14:10
你看下你賬上計提了幾個月，然后支付了幾個月。
郭老師
2022 02/22 14:10
從最先開始做的那一個月開始算。
84785033
2022 02/22 14:16
我能查到的最早是2020年1月開始，再往前賬冊交接時就找不到了
郭老師
2022 02/22 14:19
那你怎么知道他是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，通過哪一個分路看出來的？
84785033
2022 02/22 14:28
它1月份的分錄寫的摘要就是1月呀
郭老師
2022 02/22 14:29
你看下你的社保申報表里面或者是有新增的職工嗎？如果有新增的話，看一下他的工資表，從幾月份開始扣除公積金的。
如果他提前做了一個月的話，它沒有支付，賬上做了支付，他的銀行存款余額也不一致。
84785033
2022 02/22 15:10
如果從這個角度說的那它這個月從錢數(shù)上看應(yīng)該確實(shí)是當(dāng)月實(shí)際支出的，也就是上個月那期的。這個好亂啊，那工資怎么辦呢？賬面上是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，但是實(shí)際是下個月才發(fā)工資的，這個要怎么弄呢？
郭老師
2022 02/22 15:14
看一下他的工資是不是晚計提了一個月，比如二月份的工資，他在三月份計提，然后在做支付。
郭老師
2022 02/22 15:14
他提前做了一個月，這種情況下，你可以在這個月不要做支付，下一個月正常支付。
84785033
2022 02/22 15:41
比如說我現(xiàn)在記1月份的賬，計提1月工資，但是先不發(fā)，交1月社保，交12月公積金么？但是這個12月的公積金怎么處理呢？12月的工資在賬面上已經(jīng)發(fā)過了
郭老師
2022 02/22 15:43
計提一月份的工資和社保。
一月份的公積金已經(jīng)在12月份提前做了一個月了，這個月不要做支付的。
郭老師
2022 02/22 15:43
只計提不支付就可以
84785033
2022 02/22 16:54
工資和社保這塊沒什么問題了，公積金這塊還不太明白，是我只計提1月公積金但是等下個月再支付，是這個意思么？那1月通過對公賬戶支付的那筆公積金怎么記賬呢？
郭老師
2022 02/22 16:57
對的是的，你不是在12月份已經(jīng)提前做嗎。
12月份應(yīng)該在一月份繳納，結(jié)果你在12月份就做了支付的，然后一月份的在二月份才繳納的，在二月份做支付。
84785033
2022 02/22 17:17
不是，我不太明白，現(xiàn)在是銀行賬上在1月份有一筆公積金的支出，這筆錢我該怎么記呢？
郭老師
2022 02/22 17:18
那你在12月份不是已經(jīng)提前做了一月份是繳納的12月份的吧。
郭老師
2022 02/22 17:18
不是說當(dāng)月的在下一個月交，那么也就是一月份繳納的是12月份的，但是他賬上是做的當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
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