問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在2020年年底計(jì)提了企業(yè)所得稅。會(huì)計(jì)按33%計(jì)提的。后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，與專(zhuān)管員溝通后，重新計(jì)提了所得稅，按照25%計(jì)提。但是沒(méi)有將錯(cuò)誤的沖回，而且未分配利潤(rùn)也是按照33%的所得稅費(fèi)用減后數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費(fèi)也一直掛著。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，該怎么處理啊？原來(lái)的會(huì)計(jì)軟件記賬是選用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 16:25
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那么現(xiàn)在將原來(lái)錯(cuò)誤的憑證做紅字沖銷(xiāo)即可。 借：所得稅費(fèi)用 紅字 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??紅字 ? ?貸：所得稅費(fèi)用 紅字
2022 02/21 16:28
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