問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下檢測(cè)公司分包出去的檢測(cè)業(yè)務(wù)，主要是地基基礎(chǔ)檢測(cè)工作，我們已收到對(duì)方的發(fā)票：建筑服務(wù)～工程款，金額挺大的，但是我們因?yàn)橘Y質(zhì)問(wèn)題，還沒有開過(guò)發(fā)票，確認(rèn)收入，這筆分錄應(yīng)該如何做分錄？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借工程施工分包款貸銀行存款。
2022 02/17 17:07
84784959
2022 02/17 17:22
月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？我們因?yàn)橘Y質(zhì)問(wèn)題，暫時(shí)還不能確認(rèn)收入，如果我們不結(jié)轉(zhuǎn)成本，資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)顯示在存貨-在產(chǎn)品中，這樣是否正確？
郭老師
2022 02/17 17:22
好，你沒有收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 02/17 17:22
過(guò)了收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本一直在存貨里面。
84784959
2022 02/17 17:41
分包成本顯示在存貨里面是沒有問(wèn)題？再請(qǐng)教一下：技術(shù)人員的工資是不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還有固定資產(chǎn)折舊，低值易耗品，攤銷費(fèi)用都是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2022 02/17 17:43
對(duì)的是的，這個(gè)技術(shù)人員是用在哪里的，單位主營(yíng)是什么？
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