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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司12月的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，一次性確認(rèn)未開(kāi)票收入2000萬(wàn)，按小規(guī)模報(bào)了稅，1月開(kāi)始已經(jīng)是一般納稅人，現(xiàn)在需不需要: 1、一次性把之前未勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，認(rèn)證抵扣了 2、需不需要沖銷之前按小規(guī)模確認(rèn)的收入，重新調(diào)整成9%稅率確認(rèn)收入，并納稅。還是開(kāi)票時(shí)調(diào)整就行，開(kāi)多少調(diào)整多少就行。不要一次性調(diào)整
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?你好 1.? ?之前是小規(guī)模的話? 你還得跟稅務(wù)局確定是否允許抵扣； 不允許你只能 價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去? 2；? ? ? ? ? 你小規(guī)模期間的不用沖哦 。 正常按小規(guī)模期間的稅率來(lái)報(bào)稅的??
2022 02/10 14:55
84785029 
2022 02/11 10:04
之前小規(guī)模確認(rèn)的都是未開(kāi)票收入，之后開(kāi)票都會(huì)是9%的稅率，那就是開(kāi)多少票沖多少是嗎？進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局也讓抵扣，我想問(wèn)問(wèn)有這方面的文件嗎？因?yàn)槲覀冊(cè)谛∫?guī)模期間沒(méi)開(kāi)過(guò)票，那這期間的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣的文件
meizi老師 
2022 02/11 10:10
你好 ；? ?你之前報(bào)了無(wú)票收入了。 那么現(xiàn)在開(kāi)票 也應(yīng)該按小規(guī)模稅率來(lái)報(bào)的； 不應(yīng)該按9%來(lái)開(kāi)票哦? ?
84785029
2022 02/11 10:40
對(duì)方要求的9%的票，所以雖然做了簡(jiǎn)易3%的未開(kāi)票收入，但之后實(shí)際開(kāi)的都是9%的。只不過(guò)當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人再選一般納稅人生效日期選錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是當(dāng)月生效，選成了次月生效
meizi老師
2022 02/11 10:41
?你好 ； 那你 也得那業(yè)務(wù)來(lái)。 你明明小規(guī)模期間發(fā)生的 不可能? ? ? 開(kāi)9%出去。這樣會(huì)虛開(kāi)發(fā)票的??
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