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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師 上期增值稅申報(bào)時(shí)有留抵 這期我想一塊進(jìn)行抵扣 上期留抵的稅額數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里
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你好，上期留底他是在主表自動(dòng)體現(xiàn)的。
2022 02/07 15:45
郭老師 
2022 02/07 15:45
上一個(gè)月填寫了進(jìn)項(xiàng)附表二嗎？
84784949 
2022 02/07 15:48
對(duì)，上一個(gè)月填寫了進(jìn)項(xiàng)附表二了，填寫完之后那個(gè)上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多嗎？然后主表那兒期末留抵就出來了，然后這個(gè)月的話，我想把那個(gè)上期那個(gè)期末留抵的那個(gè)數(shù)據(jù)填在他哪兒啊，我想把上期沒有抵扣的期末留抵的那個(gè)這個(gè)月給他抵扣了，然后上期留底的這點(diǎn)兒數(shù)據(jù)，我不知道填在哪個(gè)表格兒里邊兒。
郭老師
2022 02/07 15:49
對(duì)的是的，你填寫了之后，主表有一個(gè)上期留蝶，應(yīng)該是在20欄里面，它會(huì)自動(dòng)抵扣的，不需要單獨(dú)填寫了，你只需要填寫這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)本期的發(fā)生額就可以啊。
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