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我單位預(yù)收其他家租金6萬2年租金 然后1年租金按3萬攤銷 每個月都攤銷 每個月分錄都是 借預(yù)收賬款2500 貸其他業(yè)務(wù)收入2500 但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商說收他家租金3萬太貴了給他家減免1萬 我這個分錄該怎么改(對方單位之前還欠我家1萬塊直接就沖抵不還了 我家記賬科目是其他應(yīng)付款 他家欠款的時候是借方)這該怎么做賬 每個月的那個攤銷怎么改
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你好，學(xué)員，這個現(xiàn)在已經(jīng)收款了嗎
沖抵借款，
借預(yù)收賬款
貸其他應(yīng)付款
2022 01/23 12:43
圓圓 
2022 01/23 12:47
就是相當(dāng)于收款了 因為他直接就不還了領(lǐng)導(dǎo)說沖抵租金 他家就不用給了 但是我那個3萬塊錢租金減免變2萬 我以后每個月攤銷多少 正常3萬攤銷12個月 已經(jīng)攤了7個月2500了 還剩12500塊錢沒攤銷 下個月怎么做這個攤銷呢
冉老師 
2022 01/23 12:49
你好，計算現(xiàn)在2萬除以12，每個月要攤銷的，然后截止目前累計應(yīng)該攤銷的金額，減去賬上已經(jīng)攤銷的，調(diào)整之前的攤銷差額
冉老師
2022 01/23 12:50
按照上面調(diào)整后，以后每個月正常按照2萬除以12攤銷即可的
圓圓
2022 01/23 13:06
我沒看懂老師 怎么攤銷沖抵呀 你能幫我寫個帶數(shù)字的分錄出來嘛 詳細(xì)一點(diǎn)的那種 還有預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款的分錄也幫我寫下唄謝謝您了 把42500當(dāng)12500就好 一年是一年的
圓圓
2022 01/23 13:07
這個是圖片的
冉老師
2022 01/23 13:09
沖抵借款，
借預(yù)收賬款
貸其他應(yīng)付款
冉老師
2022 01/23 13:09
你截止現(xiàn)在一年攤銷了多少
圓圓
2022 01/23 13:13
3萬每月攤銷2500一共攤銷了17500 還剩12500 然后吶 2萬除12=1666.67 分錄怎么改。。 數(shù)用多少
圓圓
2022 01/23 13:15
借預(yù)收賬款10000 貸其他應(yīng)付款10000 預(yù)收賬款還剩2500？
冉老師
2022 01/23 13:19
3萬每月攤銷2500一共攤銷了17500，這個一共攤銷了5個月，剩余2萬減去17500=2500，攤銷7個月，一個月攤銷2500/7
冉老師
2022 01/23 13:19
借預(yù)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入=2500/7
冉老師
2022 01/23 13:19
借預(yù)收賬款10000 貸其他應(yīng)付款10000 預(yù)收賬款2500
圓圓
2022 01/23 13:30
懂了懂了 萬分感謝
冉老師
2022 01/23 13:31
不客氣，學(xué)員，祝你周末愉快，希望對老師的回復(fù)予以評價，非常感謝學(xué)員
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