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實(shí)務(wù)
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你好，我問一下如果做賬的時(shí)候入庫漏做了一個(gè)導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)了怎么處理啊，已經(jīng)結(jié)賬了
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你好現(xiàn)在補(bǔ)記庫存商品 分錄?
2022 01/19 15:52
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老師，超市如果盤點(diǎn)盤盈怎么處理，原因是入庫員漏入庫，導(dǎo)致賬面庫存負(fù)數(shù)，實(shí)際盤點(diǎn)有貨，這個(gè)還走待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎？
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老師，比方一個(gè)新手會計(jì)去年11.12月漏做賬，一月漏做憑證，2月也漏做賬，3月也漏做賬，到4月發(fā)現(xiàn)了，是反結(jié)賬做嗎還是這個(gè)月調(diào)整
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我在2022.6月份漏做了兩張憑證，導(dǎo)致6月份銀行余額不對，現(xiàn)在已經(jīng)做賬到12月份，怎么處理一下這樣的問題？
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好的明白 還問一個(gè) 公司稅控盤服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在退費(fèi)的話已經(jīng)做賬的是怎么處理
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老師 金蝶如何把以前月份已經(jīng)結(jié)賬的 再插入新的憑證 比如四月漏了單子沒做賬
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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