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好的明白 還問一個 公司稅控盤服務費已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在退費的話已經(jīng)做賬的是怎么處理
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借銀行存款，借管理費用，負數(shù)
抵扣了增值稅嗎？
2023 03/13 12:22
84784993 
2023 03/13 12:23
抵扣了的 要分小規(guī)模和一般嗎
郭老師 
2023 03/13 12:26
借管理費用貸、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
不用
84784993
2023 03/13 12:29
還要進項轉(zhuǎn)出嗎 怎么做
郭老師
2023 03/13 12:31
你好，你之前已經(jīng)抵扣了，你的減免明細表還能填寫負數(shù)嗎？所以你直接進項轉(zhuǎn)出就可以的，如果是小規(guī)模的話，修改之前的申報表，做應交稅費，應交增值稅。
84784993
2023 03/13 12:32
意思做完這筆?借銀行存款，借管理費用，負數(shù) ?就沒有了嗎 還有啥分錄不
郭老師
2023 03/13 12:33
借管理費用
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
如果已經(jīng)抵扣了，需要做這一個。如果沒有抵扣，就不要做了。
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