問(wèn)題已解決

您好老師，稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)做賬了，但是申報(bào)的時(shí)候忘記抵減了，現(xiàn)在抵減的話怎么做賬務(wù)處理

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/08 15:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)是全額做管理費(fèi)用了嗎
2024 08/08 15:31
84784979
2024 08/08 15:33
是的，全額做管理費(fèi)用了
84784979
2024 08/08 15:36
抵減增值稅稅額時(shí)，?會(huì)計(jì)分錄為：? 借：?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸：?管理費(fèi)用 280 就是這一步已經(jīng)做賬了，但是申報(bào)表未做抵減
小鎖老師
2024 08/08 15:49
這個(gè)的話，就是? 借??應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280? 貸 以前年度損益調(diào)整，這個(gè)就行
84784979
2024 08/08 15:55
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 08/08 15:55
不客氣的，祝您開心
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