問題已解決

有個成本沒有發(fā)票，所以我在第四季度申報企業(yè)所得稅時候，成本處是減去那筆金額的，申報財務(wù)報表的利潤表是按照賬務(wù)出來報表申報的，也就是包含那筆成本的，這樣對嗎？

84784953| 提問時間：2022 01/15 10:13
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
同學(xué)好 第四季度申報時可以和賬務(wù)一致，包含那筆成本，匯算清繳時如果還沒回票再調(diào)整
2022 01/15 10:15
84784953
2022 01/15 10:27
但是我已經(jīng)申報了，也已經(jīng)扣所得稅了，這樣影響不大吧
Helen老師
2022 01/15 10:37
報了也沒問題，匯繳時看情況再調(diào)整
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