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請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅2020年25%，2021年15%，2021年的遞延資產(chǎn)政府補(bǔ)助、壞賬怎么計(jì)算？按什么稅率
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你好，21面的遞延所得稅資產(chǎn)安15%計(jì)算
2022 01/12 07:17
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請(qǐng)教老師一個(gè)問題，比如2020年優(yōu)惠稅率為10%，2021年恢復(fù)25%，2021年遞延所得稅資產(chǎn)年初為100元，壞賬準(zhǔn)備年初為1000元，2021年2季度又計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備1000元，同時(shí)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)250元，3季度沖回壞賬準(zhǔn)備1000元，那么遞延所得稅資產(chǎn)余額是100還是250
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在2020年12月收到政府的補(bǔ)助金額是3000元，2020年12月實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)建造固定資產(chǎn)是250000元，用凈額法做遞延收益，就是借遞延收益3000 貸，固定資產(chǎn)3000，在2021年收到補(bǔ)助5000元，借遞延收益5000貸固定資產(chǎn)5000，還有117000沒有收到補(bǔ)助的，那在2021年要做固定資產(chǎn)的折舊分錄嗎？做的話，是按剩余抵消遞延收益之后的金額計(jì)算折舊嗎？
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老師請(qǐng)問，2020年企業(yè)所得稅稅率是5%，2021年是2.5%是不
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應(yīng)收帳款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)；公司之前按照15%計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在要重新按照25%計(jì)算，會(huì)計(jì)分錄如何寫？所得稅稅率的變化要單獨(dú)做分錄嗎？
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2021年我公司收到政府補(bǔ)助500萬(wàn)，但其中60%需3年后歸還政府，請(qǐng)問60%部分需什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅？
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