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老師您好！我11月份開具增值稅專票給對(duì)方公司，12月份正常申報(bào)繳納增值稅7000元，申報(bào)繳稅完：才發(fā)現(xiàn)公司信息有誤，于是在收回專票后開具了紅字發(fā)票紅沖并未重新開具發(fā)票，那我1月份申報(bào)增值稅時(shí)就是做零申報(bào)對(duì)吧？1月份重新開具更正的增值稅專票，那么2月份申報(bào)時(shí)要交多少增值稅呢，要怎么申報(bào)呢？

84784985| 提問時(shí)間：2022 01/08 11:59
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2022 01/08 12:10
84784985
2022 01/08 12:34
一般納稅人 老師
羽飛老師
2022 01/08 13:46
那你要填對(duì)應(yīng)發(fā)票的負(fù)數(shù)收入，把12月交的形成多交稅款，1月份開了發(fā)票，2月份在申報(bào)就是0稅款
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