問(wèn)題已解決

老師，我是11月用快賬軟件建賬的，現(xiàn)在12月的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)只有這兩個(gè)月的數(shù)據(jù)匯總，前會(huì)計(jì)發(fā)了1-10月的報(bào)表給我，我要怎樣才能把數(shù)據(jù)匯總到一起形成本年累計(jì)數(shù)呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 15:27
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 猜測(cè)下您期初建賬時(shí)候 錄入損益類企業(yè)時(shí)候沒(méi)有寫1-10月借貸方發(fā)生額？ 如果是這樣 您看下現(xiàn)在如果反結(jié)賬還可以修改期初嗎 損益類科目每月期末未0 但是建賬時(shí)候需要寫借貸方發(fā)生額 應(yīng)該借貸發(fā)生額一樣 余額0
2022 01/07 15:34
84785035
2022 01/07 15:51
建賬是按照10月的利潤(rùn)表填上借貸方本年累計(jì)嗎？
來(lái)來(lái)老師
2022 01/07 15:53
你好 是的 這樣利潤(rùn)表才會(huì)有1-10月數(shù)據(jù)的
84785035
2022 01/07 16:09
損益類本年累計(jì)就是這些吧，老師，按照這樣借貸方填寫一樣的數(shù)據(jù)，期末為0，對(duì)嗎？
來(lái)來(lái)老師
2022 01/07 16:19
如果1-10月科目余額表的話? 那就是這樣的 期初錄入上去發(fā)生額
84785035
2022 01/07 16:22
期初不用管咯，是這樣填吧？
來(lái)來(lái)老師
2022 01/07 16:35
損益類期初 不用 因?yàn)楸旧硎?
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