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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我有個(gè)公司是11月份是小規(guī)模納稅人,然后11月份有別的公司給我開(kāi)的專票,那么我12月份成為了一般納稅人,那我11月份的專票還可以在12月份認(rèn)證么?小規(guī)模納稅人的時(shí)候我已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了,
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速問(wèn)速答報(bào)過(guò)稅不能認(rèn)證抵扣
2022 01/06 17:19
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2022 01/06 17:22
我要報(bào)了10萬(wàn)的收入,然后實(shí)際上別人給我開(kāi)的專票是12萬(wàn),那其中超出10萬(wàn)的那2萬(wàn)也不可以在接著認(rèn)證抵扣了?
海棠老師
2022 01/06 17:25
仍然是不可以的,從認(rèn)定為一般納稅人當(dāng)月開(kāi)始
84784959
2022 01/06 17:27
也就是說(shuō)只要11月報(bào)稅 了,那11月份開(kāi)的所有的發(fā)票都不可以接著認(rèn)證抵扣,
海棠老師
2022 01/06 17:29
是的,您理解的正確
84784959
2022 01/07 09:50
那這些專票也不能認(rèn)證,一直這么放著么?不會(huì)形成滯留票么,需要咋辦啊
海棠老師
2022 01/07 12:17
在沒(méi)有變更為一般納稅人之前,增值稅發(fā)票驗(yàn)證系統(tǒng)應(yīng)該沒(méi)有這些票。這些發(fā)票當(dāng)普票入賬即可
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