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實(shí)務(wù)
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實(shí)發(fā)工資=應(yīng)付工資-社保公積金個(gè)人支付部分-代扣代繳個(gè)稅 是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對的是的，是這么做的。
2022 01/05 13:38
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老師，正常計(jì)提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個(gè)人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提社保時(shí)是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計(jì)提工資時(shí)的應(yīng)發(fā)拆成實(shí)發(fā)、個(gè)人部分社保和個(gè)稅了，這樣是可以的嗎？算做錯(cuò)嗎？
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想問一下企業(yè)的 實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金-個(gè)稅 還是實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金
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應(yīng)付職工薪酬-工資 是實(shí)發(fā)工資還是包含個(gè)稅和個(gè)人部分社保
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請問，代扣代繳的社保公積金個(gè)人部分為什么有的人做在應(yīng)付職工薪酬-工資中，有的人做在應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金呢？
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老師好，請問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊
計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
-公積金個(gè)人部分
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
計(jì)提單位部分：
借：管理費(fèi)用-社保單位部分
-公積金單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
-公積金單位部分
實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分
其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分
貸：銀行存款
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