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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年的第四季度我開了5890餐飲類的發(fā)票，要報(bào)所得稅的季報(bào)請(qǐng)問(wèn)怎么處理啊？我按著自己的想法做了始終不能提交。
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你好，5890這個(gè)是不含稅的嗎？如果是的話在第十欄里面填寫。
2022 01/04 10:54
84785045 
2022 01/04 10:55
里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我不會(huì)填。不曉得里面要填多少。
郭老師 
2022 01/04 10:57
你好，你具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 01/04 10:57
你一年就這一個(gè)業(yè)務(wù)嗎？資產(chǎn)負(fù)債率需要填寫的是余額。
84785045
2022 01/04 11:13
不含稅的銷售額。余額那些我不曉得怎么填。隨便填了一些數(shù)字進(jìn)去結(jié)果提交不了。
郭老師
2022 01/04 11:14
你好，你現(xiàn)在賬上的銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金有多少知道嗎？
84785045
2022 01/04 11:16
三千多一點(diǎn)點(diǎn)。每次都是卡在季報(bào)這里。
郭老師
2022 01/04 11:17
你好，你現(xiàn)在能看下報(bào)表編制的課程嗎？
你要么說(shuō)一下具體的業(yè)務(wù)，我給你出一個(gè)報(bào)表。
84785045
2022 01/04 11:21
我們開的餐飲，四季度發(fā)票5890。
郭老師
2022 01/04 11:24
借庫(kù)存現(xiàn)金，5890貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5890/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 01/04 11:24
然后你的成本是。
多少
有沒(méi)有其他的費(fèi)用？
84785045
2022 01/04 11:25
沒(méi)有成本。其他費(fèi)用以前都是我們自己編的。比如銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785045
2022 01/04 11:26
要把利潤(rùn)控制的很少才行。
郭老師
2022 01/04 11:28
你們沒(méi)有買菜的支出嗎？
郭老師
2022 01/04 11:28
你買菜沒(méi)有發(fā)票也得做的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款沒(méi)有支付嗎？
84785045
2022 01/04 11:33
這些都是要靠自己編了。沒(méi)有開回來(lái)的發(fā)票，只能自己編了。
84785045
2022 01/04 11:36
您可以幫忙編個(gè)假的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？辛苦您
郭老師
2022 01/04 11:37
你好，那你說(shuō)一下業(yè)務(wù)，
你給我數(shù)據(jù)我給你編。
84785045
2022 01/04 11:57
這個(gè)是電子稅務(wù)局給您的截圖
郭老師
2022 01/04 11:59
你好，這些表我也有，你說(shuō)下你的數(shù)據(jù)就可以的，你的收入成本自己暫估一個(gè)，我給你編數(shù)據(jù)。
84785045
2022 01/04 15:03
發(fā)票是5890，收入是1800，成本是1400，還有財(cái)務(wù)費(fèi)用900，固定資產(chǎn)1000。
郭老師
2022 01/04 15:04
5890為什么和你的收入不一致？你提前開了發(fā)票嗎？開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785045
2022 01/04 15:06
沒(méi)有啊，所有的發(fā)票都是這么多。收入要一致嗎？
郭老師
2022 01/04 15:06
需要一致的呀，你不能說(shuō)是虛開發(fā)票，多給人家開吧。
84785045
2022 01/04 15:06
收入的話是5890。
郭老師
2022 01/04 15:09
之前都沒(méi)有業(yè)務(wù)，就這一個(gè)月有業(yè)務(wù)是嗎？固定資產(chǎn)余額填寫1000，然后折舊，你看一下幾月份買來(lái)的購(gòu)買的次月開始折舊，累計(jì)折舊填寫你折舊的金額。
郭老師
2022 01/04 15:09
然后你的成本是多少？
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