問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)出口退稅成功，但同所屬期增值稅沒(méi)有申報(bào)，這要怎么處理比較好

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)申報(bào)就行了
2022 01/04 10:56
84784959
2022 01/04 10:57
出口貨物的銷售額沒(méi)有申報(bào)
84784959
2022 01/04 10:58
后期需要抵扣的時(shí)候再申報(bào)也沒(méi)有問(wèn)題是嗎
樸老師
2022 01/04 11:02
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
84784959
2022 01/04 13:23
再問(wèn)一下，出口退稅成功的免抵稅額在申報(bào)表上怎么填寫，可以抵扣銷項(xiàng)
樸老師
2022 01/04 13:27
同學(xué)你好 年免抵稅額只是稅務(wù)一個(gè)考核指標(biāo)，在增值稅申報(bào)表不提現(xiàn)
84784959
2022 01/04 14:03
不體現(xiàn)的話，怎么樣才能抵銷項(xiàng)
樸老師
2022 01/04 14:11
同學(xué)你好 這個(gè)不需要在下月的增值稅報(bào)表中體現(xiàn)，需體現(xiàn)的是出口退稅免抵退匯總表中的“應(yīng)退稅額”
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