問(wèn)題已解決

你好 某稅務(wù)師事務(wù)所受托對(duì)某運(yùn)輸企業(yè)甲進(jìn)行審核，甲在“營(yíng)改增”后成為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)入8噸運(yùn)輸貨車10輛，增值稅專用發(fā)票金額200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元。 （2）當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸不含稅收入300萬(wàn)元。用2輛8噸貨車無(wú)償給某關(guān)聯(lián)公司運(yùn)輸貨物5天；將1輛8噸貨車用于運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)保障物資10天。該企業(yè)8噸貨車運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.2萬(wàn)元/天（不含稅）。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/27 09:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你具體疑問(wèn)是什么呢？
2021 12/27 11:41
84785027
2021 12/27 15:07
（3）與乙廣告公司簽訂合同，允許乙廣告公司在甲運(yùn)輸企業(yè)2017年新建的外墻上涂刷廣告，取得含稅收入8萬(wàn)元；允許乙廣告公司在甲運(yùn)輸企業(yè)新購(gòu)入的貨車車身上涂刷廣告，取得含稅收入9萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，請(qǐng)代稅務(wù)師回答下列問(wèn)題。 1. 業(yè)務(wù)（2）增值稅的銷項(xiàng)稅額為多少？ 2. 業(yè)務(wù)（3）增值稅的銷項(xiàng)稅額為多少？ 3. 該企業(yè)當(dāng)期增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少
小云老師
2021 12/27 15:16
1. 業(yè)務(wù)（2）增值稅的銷項(xiàng)稅額為多少？ 300*0.09+2*5*0.2*0.09 2. 業(yè)務(wù)（3）增值稅的銷項(xiàng)稅額為多少？ 8*/1.06*0.06+9/1.06*0.06 3. 該企業(yè)當(dāng)期增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少 26
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