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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，電費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)費(fèi)為啥都用電費(fèi)入賬呢，發(fā)票也是開(kāi)兩張啊
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哪一張是電費(fèi)的上面沒(méi)有，上面只有電話費(fèi)的。
2021 12/23 09:07
84785000 
2021 12/23 09:16
不好意思，我描述錯(cuò)了，是電話費(fèi)
郭老師 
2021 12/23 09:17
他兩個(gè)的稅率不一樣，所以需要分開(kāi)來(lái)開(kāi)的。
84785000
2021 12/23 09:19
這張憑證，投資收益貸方紅字為什么不能記到借方呢？
郭老師
2021 12/23 09:22
投資收益他就是貸方發(fā)生額，他跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是一樣的，如果有紅沖的或者是減少的，你放到貸方負(fù)數(shù)，不要放到借方軟件做賬，你放到借方的話，它結(jié)轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)據(jù)，影響你利潤(rùn)表和科目余額表不一致。
84785000
2021 12/23 09:24
如果實(shí)際遇到可以放到借方嗎？
郭老師
2021 12/23 09:24
如果你是軟件做賬的不要這么做，如果你是手工做賬的款可以。
84785000
2021 12/23 09:42
老師，這順序?yàn)樯妒沁@樣的呢？我按單據(jù)順序做的，怎么是錯(cuò)的呢？
郭老師
2021 12/23 09:45
順序不一樣的，你忽略就可以的。學(xué)堂的這個(gè)軟件很死板，只要有一條不符合，就是順序不一樣，它就判斷是錯(cuò)誤的，只要你是多正確的，可以忽略這個(gè)差異。
84785000
2021 12/23 10:14
老師，這筆分錄為什么不是一預(yù)到底呢
郭老師
2021 12/23 10:16
前后的分錄說(shuō)一下。
84785000
2021 12/23 10:23
借 銀行存款
預(yù)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）
84785000
2021 12/23 10:26
老師 您看一下
郭老師
2021 12/23 10:34
然后收到了錢(qián)，是不是借銀行存款貸預(yù)收賬款？
84785000
2021 12/23 10:39
沒(méi)有這一步，是不是應(yīng)該收到款，先是借銀行存款貸預(yù)收賬款呢
郭老師
2021 12/23 10:44
之前人家說(shuō)了已經(jīng)預(yù)收了，她之前做了這一筆，借銀行存款貸預(yù)收賬款，所以現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票，需要紅沖，這個(gè)月收賬款。
84785000
2021 12/23 10:48
預(yù)收是480200，收款是627200，現(xiàn)在不需要把627200轉(zhuǎn)成預(yù)收嗎？
84785000
2021 12/23 10:49
不轉(zhuǎn)就不是一預(yù)到底了啊
郭老師
2021 12/23 10:52
你好不需要的你收到了銀行存款，當(dāng)月直接借銀行存款多好，為什么要通過(guò)預(yù)收賬款來(lái)做？
郭老師
2021 12/23 10:52
一預(yù)到底是這個(gè)意思，比如你收到了100塊錢(qián)借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后這個(gè)月沒(méi)有收到錢(qián)，給他開(kāi)了120的發(fā)票，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，然后你的預(yù)收賬款就在借方有20。
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