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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問一下，19年有13萬的費(fèi)用票需要調(diào)增，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，調(diào)增部分分錄是借營業(yè)外支出 13萬，貸以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用 13萬，同時 借以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用 13萬 貸利潤分配--未分配利潤 13萬嗎？
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你好；? 你原來分錄是怎么做的。這樣好判斷怎么處理 。 你還得做 所得稅的分錄的?
2021 12/22 09:36
84784982 
2021 12/22 09:52
原來就是借管理費(fèi)用13萬，貸現(xiàn)金
meizi老師 
2021 12/22 09:58
?你好 ；? ?現(xiàn)在 做 “借? ?以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?” 借? 利潤分配 -未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
84784982
2021 12/22 10:08
13萬的費(fèi)用不需要做賬務(wù)調(diào)增嗎？這筆費(fèi)用沒法稅前扣除了
meizi老師
2021 12/22 10:13
你好； 你費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的 就不去調(diào)整賬面 。?
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