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js19850300196| 提問時間：2021 12/19 18:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借委托加工物資15500 貸原材料15500
2021 12/19 18:48
暖暖老師
2021 12/19 18:48
2.借委托加工物資1500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項195 貸銀行存款1695
暖暖老師
2021 12/19 18:55
3代扣代繳消費稅的計算 （15500+1500）/（1-0.15）*0.15=3000 借委托加工物資1500 應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅1500 貸銀行存款3000
暖暖老師
2021 12/19 18:57
4.借銀行存款16950 貸主營業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1950
暖暖老師
2021 12/19 18:57
還需要繳納消費稅15000*0.15-1500=750
暖暖老師
2021 12/19 18:58
借稅金及附加750 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅750
暖暖老師
2021 12/19 18:58
5.借原材料8500 貸委托加工物資8500
暖暖老師
2021 12/19 18:59
6.借待處理財產(chǎn)損益11300 貸原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出1300
暖暖老師
2021 12/19 18:59
借管理費用11300 貸待處理財產(chǎn)損益11300
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