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固定資產(chǎn)一次折舊產(chǎn)生的稅會差異如何進(jìn)行賬務(wù)處理？所得稅匯算時在那張表中體現(xiàn)？
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學(xué)員你好，固定資產(chǎn)正常折舊，通過遞延所得稅負(fù)債統(tǒng)計稅會應(yīng)交稅費差異，所得稅匯算在固定資產(chǎn)加速折舊表填
2021 12/18 08:04
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公司享受固定資產(chǎn)購進(jìn)一次性扣除政策了，產(chǎn)生了稅會差異，年底實際賬務(wù)處理時用不用確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?還是只匯算清繳時進(jìn)行調(diào)整就行了。
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老師好！問下所得稅季報中有個固定資產(chǎn)折舊表，如果有一次性扣除，當(dāng)年12月份需要做稅會差異的賬務(wù)處理，計入遞延所得稅負(fù)債中，第二年12月份還需要做稅會差異的賬務(wù)處理嗎？
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固定資產(chǎn)一次性稅前扣除， 賬務(wù)怎么處理？匯算清繳 會產(chǎn)生遞延所得稅差異嗎？形成遞延所得稅負(fù)債？
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所得稅匯算時候，因為固定資產(chǎn)折舊方式與計稅方式不同，產(chǎn)生差異，算不算遞延所得稅資產(chǎn)
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老師，企業(yè)固定資產(chǎn)會計處理在2019年計提減值準(zhǔn)備，2020年按計提減值后的凈額繼續(xù)計提折舊，但稅法折舊按減值前的計提，這樣產(chǎn)生的稅會差異在企業(yè)所得稅中需要調(diào)整嗎？謝謝老師
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