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公司享受固定資產(chǎn)購進(jìn)一次性扣除政策了，產(chǎn)生了稅會差異，年底實(shí)際賬務(wù)處理時用不用確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?還是只匯算清繳時進(jìn)行調(diào)整就行了。
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您好，這個是匯算的時候調(diào)整就行
2023 05/13 14:49
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固定資產(chǎn)一次性稅前扣除， 賬務(wù)怎么處理？匯算清繳 會產(chǎn)生遞延所得稅差異嗎？形成遞延所得稅負(fù)債？
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老師好！問下所得稅季報中有個固定資產(chǎn)折舊表，如果有一次性扣除，當(dāng)年12月份需要做稅會差異的賬務(wù)處理，計入遞延所得稅負(fù)債中，第二年12月份還需要做稅會差異的賬務(wù)處理嗎？
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固定資產(chǎn)一次折舊產(chǎn)生的稅會差異如何進(jìn)行賬務(wù)處理？所得稅匯算時在那張表中體現(xiàn)？
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老師，固定資產(chǎn)一次性扣除形成的稅會差異，計算遞延所得稅負(fù)債，小型微利企業(yè)是按照稅會差異乘以25%還是5%計算
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請問固定資產(chǎn)一次性扣除產(chǎn)生的稅會差異做分錄時，遞延所得稅負(fù)債最后怎么把科目余額遞減到?jīng)]有呢
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