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對方欠我57600元的工程款，現(xiàn)在叫我開55000元的對口增值稅發(fā)票，需要交多少錢的稅？

84784997| 提問時(shí)間：2021 12/16 13:33
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 。 建筑服務(wù)增值稅稅率9%，55000元含稅價(jià)，需要繳納增值稅=55000/（1+9%）*9%=4541.28元 附加稅費(fèi)=4541.28*12%（或10%，按照地區(qū)稅務(wù)局征收率來計(jì)算）
2021 12/16 13:43
84784997
2021 12/16 13:53
怎么開具呢？
喬喬老師
2021 12/16 13:56
你是一般納稅人吧？對方要求你開具的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票，按照對方要求開具對應(yīng)發(fā)票即可
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