問(wèn)題已解決

我這邊在做一筆在建工程的時(shí)候最初因?yàn)闆](méi)有資料做成了 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款——代建工程 但是現(xiàn)在看到資料才發(fā)現(xiàn)該工程已轉(zhuǎn)入公司名下，需要將其調(diào)整為在建工程科目，要如何調(diào)整呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你第一個(gè)分錄做反吧。
2021 12/16 11:44
84784956
2021 12/16 11:47
當(dāng)時(shí)是代收的款項(xiàng)，確實(shí)有這筆款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶
郭老師
2021 12/16 11:49
你好，你們收人家的錢(qián)，還要把這個(gè)做固定資產(chǎn)。
84784956
2021 12/16 11:49
因?yàn)樽畛跻詾槭谴沾?，所以將其做到其他?yīng)付款里，但現(xiàn)在看到資料才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)收到的款業(yè)主方已轉(zhuǎn)入我方，需要將其調(diào)整回來(lái)
84784956
2021 12/16 11:51
我是不是應(yīng)該將代收代付轉(zhuǎn)為預(yù)收？
84784956
2021 12/16 11:52
不，是后來(lái)有文件顯示，該工程已轉(zhuǎn)為我司的固定資產(chǎn)了
郭老師
2021 12/16 11:54
你好，你們收了人家的錢(qián)，人家給你們建房屋嗎？是這種情況嗎？不對(duì)應(yīng)呀，應(yīng)該是你們支付出去，然后最后形成固定資產(chǎn)。
郭老師
2021 12/16 11:54
哪有給你錢(qián)，還給你固定資產(chǎn)的，你們一分錢(qián)都不需要支付嗎？
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