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小規(guī)模:本季度代開專票不含稅金額100000，如何計算申報時繳納的增值稅和附加稅？
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你好； 增值稅 = 10萬除以1.01*1%來交納增值稅 。? ?城建稅? =??10萬除以1.01*1%*3.5%繳納 ；? 教育費附加和地方教育費附加? 在你們季度低于45萬情況下是免征的?
2021 12/15 09:48
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小規(guī)模納稅人，季度只代開了專票，交了增值稅和附加稅，現(xiàn)在申報增值稅，有代開專票的金額，但附加稅系統(tǒng)自動計算是0，附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
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小規(guī)模納稅人代開了3%的專票，代開的增值稅和附加稅都已經繳納了，那么季度申報增值稅的時候代開的專票是否要做進去申報？
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代開專票增值稅和附加稅怎么繳納計算？
代開普票呢？
個人代開呢？
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我公司小規(guī)模企業(yè)，上季度代開了專票，季度申報，附加稅是不是按代開專票時繳納的增值稅交納附加稅呢？
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已小規(guī)模代開專票，已繳納增值稅和附加稅。1、增值稅有小數(shù)相差報增值稅季度報表的時候是按照發(fā)票金額還是按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款呢？2、由于1月代開專票的時候附加稅中的城建稅沒有減半，申報附加稅就出現(xiàn)負數(shù)了，是按照計稅依據0申報，還是按照之前代開實際繳納的增值稅來申報呢？
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