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小規(guī)模納稅人，季度只代開了專票，交了增值稅和附加稅，現(xiàn)在申報增值稅，有代開專票的金額，但附加稅系統(tǒng)自動計算是0，附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
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附加稅的計稅依據(jù)是本季度要繳增值稅，代開的專票是含在你的計稅依據(jù)里面
07/12 18:41
84784952 
07/12 18:45
附加稅是系統(tǒng)帶出的，不能修改，系統(tǒng)也自動帶出代開專票的金額
84784952
07/12 18:47
我們代開專票是交了附加稅的，為什么系統(tǒng)帶出是0呢
夏春燕老師 
07/12 18:49
因為你們在代開的時候就已經(jīng)交過，所以現(xiàn)在申報的時候就不體現(xiàn)了
84784952
07/12 18:50
那這樣沒問題吧
夏春燕老師
07/12 18:54
你看一下你的附表，附加稅的表，上面已經(jīng)有體現(xiàn)，你已經(jīng)預繳過了，最終的金額是零
84784952
07/12 19:03
附表上就是0，沒有體現(xiàn)預交附加稅的金額
夏春燕老師
07/12 19:06
稅務局代開的時候，稅務局就已經(jīng)幫你們扣走了，是不是？
84784952
07/12 19:07
對，已經(jīng)扣錢了
夏春燕老師
07/12 19:11
那這種情況的，你的附加申報表上就應該有體現(xiàn)的，你刷新一下，
84784952
07/12 19:11
已經(jīng)申報完了，沒有
夏春燕老師
07/12 19:12
那你看一下，你已經(jīng)申報的附加報表有沒有體現(xiàn)相應的數(shù)據(jù)？
夏春燕老師
07/12 19:13
如果沒有相應的數(shù)據(jù)出來，建議咨詢一下你們當?shù)氐亩悇站?/div>
夏春燕老師
07/12 20:23
不好意思，我看錯了，沒錯，申報表沒有問題，因為你的24欄沒有要交的增值稅，附加稅已經(jīng)交過了，就不會重復體現(xiàn)了。
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