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3月份 做了一筆暫估分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估175萬 貸：應(yīng)付賬款—暫估， 我11月份沖主營成本是負(fù)數(shù)， 在報表顯示，這種情況該怎么辦？
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你好 ；你們當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本 實際沒有發(fā)生金額嗎？ 你3月是虛假暫估嗎 ？ 你去沖暫估正常應(yīng)該是取得有合理發(fā)票 還會在做一筆主營業(yè)務(wù)成本的分錄的
2021 12/13 10:27
84784957 
2021 12/13 11:20
11月份有正常的成本，3月份公司有預(yù)交的企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在想把3月份預(yù)交的企業(yè)所得稅沖掉，現(xiàn)在怎么把利潤總額做多點，公司也沒有無票收入。
84784957
2021 12/13 11:25
3月份的成本不夠，就暫估了一筆成本
meizi老師 
2021 12/13 11:31
你好；? ? 那你也不能這樣虛假去暫估的； 去紅沖了。 正常 成本做負(fù)數(shù)去? ?
84784957
2021 12/13 11:36
老師，我3月份暫估了175萬，這樣我直接沖掉175萬，那么11月份利潤表上主營業(yè)務(wù)成本就會有負(fù)數(shù)，是嗎？
meizi老師
2021 12/13 11:42
你好 ；? ? ? 是的 ；? 因為你紅沖暫估成本金額； 就是負(fù)數(shù)的??
84784957
2021 12/13 11:53
老師沖掉175萬以后 ，11月份主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，到12月份去的成本發(fā)票后直接做到賬里就行吧。暫估的主營業(yè)務(wù)成本能跨年沖嗎？
meizi老師
2021 12/13 12:06
你好 ；? ? 是嘚； 不建議跨年。到時跨年還得走以前年度損益調(diào)整科目處理。 會造成你報表勾稽不平的?
84784957
2021 12/13 14:04
老師就是在這個12月份除了收到其他項目的成本發(fā)票外，扣掉3月份預(yù)繳的企業(yè)所得稅，剩下的利潤總額就是要補得發(fā)票對嗎？
meizi老師
2021 12/13 14:08
你好 ；? ? 是的；? ? 最好是有發(fā)票來? ??
84784957
2021 12/13 14:14
老師這是我本年累計的利潤總額1793919元，抵扣掉預(yù)繳的企業(yè)所得稅11394元，假如12月份沒有成本票，到第四季度不交企業(yè)所得稅，我還要準(zhǔn)備133玩的成本票對嗎？133萬
meizi老師
2021 12/13 14:16
你好 ；? 是的 ；? 不然你匯算最終 可能 會影響 利潤的 ；? ?因為沒有發(fā)票會調(diào)增 ； 前提是 這些發(fā)票都是真實發(fā)生的?
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