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3月份 做了一筆暫估分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估175萬 貸：應付賬款—暫估， 我11月份沖主營成本是負數(shù)， 在報表顯示，這種情況該怎么辦？
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你好，你在做一個正數(shù)的不就可以啦，你發(fā)票到了。
2021 12/13 10:08
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老師好！我想問下12月的時候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應付賬款-暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估，再做了一筆借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因為我沖抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負數(shù)
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暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應付賬款暫估，次月沖暫估 借 應付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本，有個問題，這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
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老師，廣告公司設(shè)備租賃費21年做的暫估借:主營業(yè)務(wù)成本暫估，貸:應付賬款暫估。22年4月收到發(fā)票做借:應付賬款暫估，貸主營業(yè)務(wù)成本暫估。再做一筆實際支付或未付的分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應付賬款或銀行存款。這樣可以嗎？
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2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬，借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應付賬款 ——暫估入賬 40萬 ，每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費 貸:應付賬款——xxx公司 ，然后沖回暫估 做 借:應付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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制造工業(yè)
暫估主營業(yè)務(wù)成本
是這樣做分錄嗎？
借庫存商品-暫估
應付賬款-暫估
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸庫存商品-暫估
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