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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想問一下，外貿(mào)企業(yè)，收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅分錄了，發(fā)票退稅勾選了要做分錄嗎？還沒有申報(bào)出口退稅
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你好不需要做其他的。
2021 12/07 14:38
84784985 
2021 12/07 14:53
我收到只要做庫存就行了？勾選退稅的會(huì)計(jì)分錄不需要做的？
郭老師 
2021 12/07 14:54
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的是這個(gè)。
84784985
2021 12/07 14:56
還有，出口的貨款也收到了，需要做收入嗎？還沒有稅務(wù)申報(bào)
郭老師
2021 12/07 14:58
需要申報(bào)的，你開了發(fā)票嗎？
84784985
2021 12/07 14:58
還有每個(gè)月底退稅這塊的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 會(huì)計(jì)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784985
2021 12/07 15:00
我們是外貿(mào)出口，暫時(shí)沒辦法申報(bào)
郭老師
2021 12/07 15:01
先不要做應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅這一個(gè)分錄，你雖然做到了進(jìn)項(xiàng)，但是你正常申報(bào)了增值稅，他并沒有抵扣你的增值稅，這個(gè)單獨(dú)放著就行。
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